玉潔 追問

2018-08-31 19:07

我寫的是借：其他應(yīng)付款了，

玉潔 追問

2018-08-31 19:07

去年的

玉潔 追問

2018-08-31 19:08

就是我們的貨有問題，賠償客戶的

鄒老師 解答

2018-08-31 19:08

你好，你是之前有計提而沒有支付，貸方計入了其他應(yīng)付款？

玉潔 追問

2018-08-31 19:09

不是，直接做了那個分錄

鄒老師 解答

2018-08-31 19:10

你好，那這樣不是沒有計入到損益，這樣是不對的 
你的分錄是 這個嗎 （借；其他應(yīng)付款   貸；銀行存款）

玉潔 追問

2018-08-31 19:11

嗯，就是老師寫的這種

鄒老師 解答

2018-08-31 19:12

你好，你需要在你之前分錄的基礎(chǔ)上補(bǔ)做這個分錄
借；銷售費(fèi)用   貸；其他應(yīng)付款

玉潔 追問

2018-08-31 19:17

做到下個月可以嗎，之前的分錄是去年做的，補(bǔ)的這個分錄做到下個月可以嗎

鄒老師 解答

2018-08-31 19:22

你好，可以把少做的這個分錄（借；銷售費(fèi)用 貸；其他應(yīng)付款）補(bǔ)做到現(xiàn)在

玉潔 追問

2018-08-31 19:28

哪我原始憑證怎么整

玉潔 追問

2018-08-31 19:29

是寫成調(diào)賬嗎？我寫成借管理費(fèi)用可以嗎

鄒老師 解答

2018-08-31 19:29

你好，這個對方?jīng)]有給你單位開具客訴費(fèi)的發(fā)票？

玉潔 追問

2018-08-31 19:29

好像沒有

玉潔 追問

2018-08-31 19:30

開具了。是把發(fā)票復(fù)印一下。用發(fā)票復(fù)印件做嗎

鄒老師 解答

2018-08-31 19:31

你好，應(yīng)當(dāng)用發(fā)票作為附件的
你之前這個分錄   借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款  后面粘貼了發(fā)票作為附件嗎

玉潔 追問

2018-08-31 19:33

忘了，應(yīng)該是有吧

玉潔 追問

2018-08-31 19:34

哪現(xiàn)在這個分錄后邊我怎么做好些

鄒老師 解答

2018-08-31 19:35

你好，那就把之前分錄復(fù)印件作為這個分錄（借；銷售費(fèi)用 貸；其他應(yīng)付款）附件

玉潔 追問

2018-08-31 20:44

哦。好的，謝謝老師，我這最近應(yīng)聘了一個挖礦公司，都應(yīng)該注意那些，跟那個行業(yè)比較相似，像咱的課里面有這樣的課程視頻嗎

鄒老師 解答

2018-08-31 20:45

你好，學(xué)堂暫時沒有針對礦山企業(yè)的課程
你可以看一下這家企業(yè)之前的賬務(wù)處理情況，了解這個行業(yè)賬務(wù)處理的特點(diǎn)，然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了