羅小欣 追問

2018-08-30 19:17

這個分錄只做一次嗎？還是每個月都得做？

老江老師 解答

2018-08-30 19:17

錢，只付一次，當然只做一次呀

羅小欣 追問

2018-08-30 19:20

好的，謝謝老師

老江老師 解答

2018-08-30 19:21

不用謝，這是應該的，祝工作愉快！

羅小欣 追問

2018-08-30 19:21

老師，辦工卡押金110元，退卡時退回100元，現在剛辦卡該怎么做分錄呢？

老江老師 解答

2018-08-30 19:24

公司員工辦卡押金嗎？ 
收時 
借 現金110  
  貸 其他應付款 -員工 110 
退款時 
借 其他應付款 -員工 110  
   貸 現金 100 
       管理費用 -*/勞動保護費 10

羅小欣 追問

2018-08-30 19:30

我?guī)齑娆F金是減少的，因為我去辦付了110元

老江老師 解答

2018-08-30 19:31

什么意思，我沒明白

羅小欣 追問

2018-08-30 19:36

經理去景區(qū)幫員工辦工卡，支付110元開回收據

老江老師 解答

2018-08-30 19:38

哦，員工走的時候，景區(qū)只退100？

羅小欣 追問

2018-08-30 19:40

是的

老江老師 解答

2018-08-30 19:44

原理上，咱只是代收代付，所以，我的觀點，咱不做賬務處理

羅小欣 追問

2018-08-30 19:47

可是已經支付出去的，庫存現金減少，可以記借管理費用-工卡  貸庫存現金嗎

老江老師 解答

2018-08-30 19:48

付的錢，是哪來的呢

羅小欣 追問

2018-08-30 19:50

老板墊付

老江老師 解答

2018-08-31 08:17

那就不要賬務處理，輔助賬記錄