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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-08-30 13:09

你好，進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目的，進(jìn)項稅額期末應(yīng)該沒有余額的。

助教 追問

2018-08-30 13:45

不是銷項稅額與進(jìn)項稅額的相差數(shù)才轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目的嗎

徐阿富老師 解答

2018-08-30 13:51

你好，是2個科目都轉(zhuǎn)進(jìn)去才產(chǎn)生差額，不是只轉(zhuǎn)差額

助教 追問

2018-08-30 14:00

那是每月都結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎 
還是年底的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)

徐阿富老師 解答

2018-08-30 14:03

你好，要求是每月結(jié)轉(zhuǎn)的。

助教 追問

2018-08-30 15:08

這個分錄是可有可無，還是每個月都要做呢？

徐阿富老師 解答

2018-08-30 15:11

你好，我上面說了，每月結(jié)轉(zhuǎn)，不是可有可無。

助教 追問

2018-08-30 15:52

好的，好的，知道了，老師不用動氣，那我的分錄做的對嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-30 15:56

你好，我沒動氣啊，分錄對的，完全正確。

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相關(guān)問題討論
要分開登，不然你就不知道進(jìn)項是多少，銷項是多少
2024-07-09 17:23:00
你好，表示本期應(yīng)交增值稅是101255.20
2023-12-28 13:34:03
?你好 ；? 你具體是要問什么? ?
2022-06-27 16:39:35
“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）”與“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅）”這兩個科目都是屬于貸方發(fā)生額，年末（或月末）從借方結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）”科目
2019-03-23 19:56:24
您好，是的，前面還需做一步 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2019-03-16 21:46:41
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