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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-30 07:26

你好! 
增值稅和所得稅都要正常計(jì)算交納了。但因?yàn)槲蟹經(jīng)]開增值稅專業(yè)發(fā)票(算受托代銷) 
1.只是增值稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了 
2.所得稅沒有成本抵減了

寧靜致遠(yuǎn) 追問

2018-08-30 07:33

謝謝老師!因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人增值稅繳納還好說,可是企業(yè)所得稅就很冤了,除了受托方開票出來,沒有其他辦法嗎?

寧靜致遠(yuǎn) 追問

2018-08-30 07:34

委托方開票出來,打成受托方了

蔣飛老師 解答

2018-08-30 07:40

你好! 
按規(guī)定,只有委托方開票才可以的 
好好和對(duì)方協(xié)商一下

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相關(guān)問題討論
你好,如果是農(nóng)林牧漁企業(yè),有免征或減半征收的優(yōu)惠
2017-01-01 10:46:40
可以開專票 現(xiàn)在有的行業(yè)可以自己開專票 自己不能開的可以去稅局代開專票
2019-06-05 15:57:29
當(dāng)月應(yīng)激納增值稅稅額=61800/1.03*3%
2023-04-25 16:25:52
你好,是的,是含增值稅的收入金額
2019-05-08 16:07:08
您好 甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額的下列計(jì)算列式中,正確的是()。 B.121200÷(1%2B3%)x3%%2B40400÷(1%2B5%)x5%=5453.91(元)
2024-01-12 23:48:01
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