奔奔 追問

2018-08-29 17:24

這個(gè)掛賬分錄怎么做呢？在做工資計(jì)提之后做也是可以的對吧？

鄒老師 解答

2018-08-29 17:28

你好  借；管理費(fèi)用等科目   貸；應(yīng)付職工薪酬  
掛賬就是計(jì)提了沒有支付

奔奔 追問

2018-08-29 17:33

老師，幫忙看看這個(gè)憑證，我不知道哪出問題了

鄒老師 解答

2018-08-29 17:35

你好，這樣看并沒有什么問題的

奔奔 追問

2018-08-29 17:38

我是需要支付的，因?yàn)殂y行流水已經(jīng)將工資支付出去了

鄒老師 解答

2018-08-29 17:39

你好，你這個(gè)分錄已經(jīng)體現(xiàn)扣除個(gè)人所得稅，社保，公積金之后把員工應(yīng)得工資支付了啊

奔奔 追問

2018-08-29 17:41

這個(gè)分錄里的計(jì)提工資總額是不含績效在里面的

鄒老師 解答

2018-08-29 17:43

你好，那把績效部分補(bǔ)計(jì)提就是了

奔奔 追問

2018-08-29 17:43

最終出來的合計(jì)總額是360480，這個(gè)數(shù)跟我工資表上的數(shù)不一致

奔奔 追問

2018-08-29 17:44

績效補(bǔ)計(jì)提怎么操作？

鄒老師 解答

2018-08-29 17:44

你好，你只需要看計(jì)提金額是否與應(yīng)付工資金額一致，而不是把這兩筆分錄合計(jì)金額與你工資表數(shù)據(jù)比較的 
計(jì)提與工資表不一致，少了就補(bǔ)計(jì)提，多了就沖銷計(jì)提就是了

奔奔 追問

2018-08-29 17:46

績效補(bǔ)計(jì)提怎么做分錄呢？

鄒老師 解答

2018-08-29 17:47

你好 
借；管理費(fèi)用等科目   貸；應(yīng)付職工薪酬