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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-08-29 12:39

你好，營改增后，可以開具增值稅專用發(fā)票的！咱是小規(guī)模，那開普通發(fā)票是沒有問題的 
什么時候開，開多少，要根據(jù)協(xié)議來確定！

似曾相識 追問

2018-08-29 13:04

購買原材料大棚架子回來生產(chǎn)加工的，稅率是多少？我公司租廠房一方會計分錄怎么寫？

似曾相識 追問

2018-08-29 13:56

老師：答疑社區(qū) > 問題詳情  似曾相識  關(guān)注 于 2018-08-29 12:35發(fā)布 61 次瀏覽 租廠房子付房租給房東應(yīng)該開什么發(fā)票一年房租是9萬，暫時交10個月7.5萬，剩下三個月過后再交，我是小規(guī)模納稅人，求分錄

似曾相識 追問

2018-08-29 13:59

租期是一年期限，現(xiàn)已叫7.5萬，剩余1.5萬三個月過后再交，一年房租共9萬，需要攤銷嗎？求分錄

老江老師 解答

2018-08-29 15:04

不好意思，有事走開的！ 
借 其他應(yīng)付款-租金 7.5 
  貸 銀行存款  7.5 
每個月 
借管理費用-租金   0.75 
  貸 其他應(yīng)付款-租金  0.75

似曾相識 追問

2018-08-29 19:36

老師：不應(yīng)該是借：預(yù)付賬款7.5萬，貸：銀行存款7.5萬嘛

老江老師 解答

2018-08-29 20:43

這個是往來科目，并沒有實質(zhì)性的影響，但常見的是在其他應(yīng)收應(yīng)付款中！

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相關(guān)問題討論
你好，如果對方也是小規(guī)模，可以自行開具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
沒有這個規(guī)定，說不收專票，（一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個，
2020-05-13 19:46:20
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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