小辰 追問(wèn)

2018-08-28 14:43

這樣8月份不是需增了9-11月份的費(fèi)用

辜老師 解答

2018-08-28 14:44

你都是一年內(nèi)的費(fèi)用，都在當(dāng)年度確認(rèn)的，所以提前確認(rèn)影響不大

小辰 追問(wèn)

2018-08-28 14:46

我1-5月用了預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用-公司，6月份還沒(méi)開(kāi)票用了其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-公司

小辰 追問(wèn)

2018-08-28 14:47

一個(gè)公司掛2個(gè)科目，這樣不好對(duì)賬，所以我也現(xiàn)在都用其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-公司

辜老師 解答

2018-08-28 14:48

你是通過(guò)其他應(yīng)付款來(lái)分?jǐn)倖?/p>

小辰 追問(wèn)

2018-08-28 14:52

是的

小辰 追問(wèn)

2018-08-28 14:53

現(xiàn)在考慮的是需增了8月費(fèi)用，所以一直不懂屬于9-11月專用發(fā)票，憑證怎么做

辜老師 解答

2018-08-28 14:57

8月付款的時(shí)候，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 
8月分?jǐn)傎M(fèi)用的時(shí)候，借：待攤費(fèi)用—房租費(fèi)  管理費(fèi)用— 房租費(fèi)    貸：預(yù)付賬款 
9、10、11月在分?jǐn)偟臅r(shí)候，借：管理費(fèi)用— 房租費(fèi)  貸：待攤費(fèi)用—房租費(fèi)

小辰 追問(wèn)

2018-08-28 15:03

很早就沒(méi)有待攤費(fèi)用了

辜老師 解答

2018-08-28 15:06

這個(gè)科目是可以用的額，只是報(bào)表劃分到了其他流動(dòng)資產(chǎn)