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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-08-28 08:48

公司注銷應(yīng)交稅費期未余額負(fù)數(shù)，怎么處

取舍 追問

2018-08-28 08:48

理

取舍 追問

2018-08-28 09:09

不是預(yù)交，就是留

取舍 追問

2018-08-28 09:09

留

取舍 追問

2018-08-28 09:10

留抵的進(jìn)項稅

取舍 追問

2018-08-28 09:12

沒有存貨

取舍 追問

2018-08-28 09:49

那我做的分錄是借營業(yè)外支出-留抵稅額-11.65貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留抵稅額-11.65反而資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費變成-23.3。沒有節(jié)

取舍 追問

2018-08-28 09:53

沒轉(zhuǎn)出前就負(fù)

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2018-08-28 09:54

試了一下是這

取舍 追問

2018-08-28 09:55

那營業(yè)外支出二級明細(xì)應(yīng)該怎么

辜老師 解答

2018-08-27 16:14

應(yīng)收賬款可以確認(rèn)為營業(yè)外支出，其他應(yīng)付款可以確認(rèn)為營業(yè)外收入，

辜老師 解答

2018-08-28 09:08

要看負(fù)數(shù)形成的原因，如果是預(yù)交，可以申請退稅

辜老師 解答

2018-08-28 09:11

你賬面還有存貨嗎

辜老師 解答

2018-08-28 09:14

吧留底進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，做損失

辜老師 解答

2018-08-28 09:50

你全部都是留底稅額的話，你全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出 ，為什么還有個負(fù)數(shù)余額

辜老師 解答

2018-08-28 09:54

是負(fù)數(shù)，那你的分錄是，借：營業(yè)外支出  11.65  貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留抵稅額  11.65，就為0了

辜老師 解答

2018-08-28 09:57

可以列示成為其他

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款，這樣調(diào)整過去了。
2022-01-04 17:23:01
其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款貸銀存
2019-02-02 16:30:50
你好！按規(guī)定應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款需要確認(rèn)收入，其他應(yīng)收確認(rèn)損失
2019-11-30 17:24:12
您好，當(dāng)然是借款時，借 其他應(yīng)付款，貸 現(xiàn)金，好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好！首先這個是不合規(guī)的。 這個看你其他應(yīng)收款是借方還是貸方余額，金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元，那您就借：其他應(yīng)付款-10 貸：其他應(yīng)收款10.
2016-11-11 10:33:03
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