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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-24 17:37

月末減免稅額 是借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入  還是借應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2018-08-24 17:35

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？

天天向上 追問

2018-08-24 17:40

小規(guī)模

鄒老師 解答

2018-08-24 17:41

你好 
收入分錄是 
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
減免分錄是   
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    貸；營業(yè)外收入

天天向上 追問

2018-08-24 17:52

增值稅全套賬就這兩個分錄嗎？ 
還有其他需要計提的嗎

天天向上 追問

2018-08-24 17:54

附加稅的帳是怎么做的呢

鄒老師 解答

2018-08-24 17:55

你好，增值稅就只有這兩個分錄的 
附加稅如果有應(yīng)納稅額 
借；稅金及附加   貸應(yīng)交稅費——附加稅 
借；應(yīng)交稅費——附加稅   貸；銀行存款

天天向上 追問

2018-08-24 17:59

這個是計提附加稅是不    借；稅金及附加 貸應(yīng)交稅費——附加稅 
借；應(yīng)交稅費——附加稅 貸；銀行存款 這個是交稅的時候的憑證是不 
計提憑證的附件是什么呢 
交稅憑證的附件是什么呢

鄒老師 解答

2018-08-24 18:01

你好，計提，繳納是這樣做分錄 
計提沒有附件，繳納是銀行扣款回單，稅局給的完稅證明

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相關(guān)問題討論
你好，分錄可以這么做的 如果軟件做賬，最后一個借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
2020-05-31 20:50:41
你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
可以
2017-03-16 13:20:34
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2019-04-01 15:30:22
你好，是的，這個月可以先確認(rèn)無票收入，下個月實際開票時沖減無票收入確認(rèn)有票收入就可以。
2020-05-31 20:49:40
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精選問題

  • 老師，請問公司使用殘疾人，公司有什么優(yōu)惠政策呢？ 問

    公司使用殘疾人可享受多項優(yōu)惠政策，主要包括稅收減免、資金補(bǔ)貼等方面，具體如下： - 稅收優(yōu)惠 - 增值稅即征即退：根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策的通知》，企業(yè)安置殘疾人數(shù)占在職職工比例不低于25%（含25%），且人數(shù)不少于10人（含10人），盲人按摩機(jī)構(gòu)不少于5人，依法與安置的每位殘疾人簽訂一年以上（含一年）的勞動合同或服務(wù)協(xié)議，為其按月足額繳納社保，并通過銀行等金融機(jī)構(gòu)向其按月支付不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的工資，可享受增值稅即征即退政策。每位安置的殘疾人每月可退還的增值稅限額為當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的4倍。 - 企業(yè)所得稅加計扣除[__LINK_ICON]：依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)安置殘疾人員的，在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，可以在計算應(yīng)納稅所得額時按照支付給殘疾職工工資的100%加計扣除。 - 殘疾人就業(yè)保障金減免：根據(jù)相關(guān)政策，企業(yè)安置殘疾人就業(yè)比例達(dá)到1.5%及以上的，可免征殘疾人就業(yè)保障金；安置比例大于等于1%，小于1.5%的，按應(yīng)繳費額50%繳納；安置比例小于1%的，按應(yīng)繳費額90%繳納。在職職工小于等于30人的小微企業(yè)可免征殘保金 答

  • 老師：蔬菜不是只在零售和批發(fā)環(huán)節(jié)免稅嗎，怎么超市 問

    您好，超市銷售蔬菜屬于零售和批發(fā)環(huán)節(jié)免稅 答

  • 請問一下，我們小規(guī)模公司，這邊二手房東約定不含稅 問

    那個沒法子的，你們出的稅費不能稅前扣除 答

  • 老師，這個季度小企業(yè)會計準(zhǔn)則季度申報表有變動，請 問

    您好，包括的，按應(yīng)付職工的貸方數(shù)來填，我們稅務(wù)局是這樣說的 答

  • 你好，計算增值稅負(fù)，需要把附加稅算進(jìn)去嗎 問

    同學(xué)你好 這個不需要 答

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