解答

2018-08-24 10:33

您好，你的利潤分配肯定是有余額的，您利潤分配在第二個(gè)表里面沒有填進(jìn)去哦。 
另外，我覺得您兩個(gè)表里面的數(shù)據(jù)沒有對應(yīng)好：固定資產(chǎn)期初余額50000元，累積折舊期初余額5555.56元，累計(jì)折舊貸方發(fā)生額1388.89，那么您利潤分配里面就該是50000-5555.56+1388.89；您管理費(fèi)用就該是1388.89.

小花 追問

2018-08-24 10:48

我這是練習(xí)用的，就沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，就算我結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，管理費(fèi)用以結(jié)轉(zhuǎn)又變成0了

小花 追問

2018-08-24 10:49

老師這是我把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里  了 
還是不平

小花 追問

2018-08-24 10:52

老師你看一下 企業(yè)期中建賬的話  累計(jì)折舊的貸要提現(xiàn)數(shù)據(jù)嗎  要是不體現(xiàn)數(shù)據(jù)就是我多錄了一個(gè)累計(jì)折舊的貸方   你看看其中建賬這樣錄的固定資產(chǎn)對不

小花 追問

2018-08-24 11:47

謝謝老師了