追問

2018-08-23 16:53

之前的會(huì)計(jì)按全部金額入的帳  而開回來的發(fā)票是按我們付款的金額開的發(fā)票

QQ老師 解答

2018-08-23 16:55

你好！之前的錢你們還給總公司嗎？不給的話建議按發(fā)票金額入賬

　 追問

2018-08-23 16:59

沒有還給總部 只是掛了一個(gè) 借其他應(yīng)收款     貸其他應(yīng)收款 -內(nèi)部往來

QQ老師 解答

2018-08-23 17:00

你好！那就讓總部把發(fā)票退回作廢全開你們的名稱就可以

　 追問

2018-08-23 17:02

除了把發(fā)票退回作廢從新開  還能有別的方法解決嗎？

QQ老師 解答

2018-08-23 17:05

你好！按你現(xiàn)在的賬務(wù)處理沒有其他好辦法了，要么集團(tuán)給你們開那一部分發(fā)票

　 追問

2018-08-23 17:10

那我能做一個(gè)相反的分錄給沖掉呢？

QQ老師 解答

2018-08-23 17:11

你好！可以，但是你有什么正當(dāng)理由？如果查賬你怎么解釋？