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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-22 21:43

您好，是勾選時(shí)選擇的。 
1.按照財(cái)稅2012年39號(hào)及總局公告2012年24號(hào)有關(guān)規(guī)定，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算出口貨物，明確區(qū)分購(gòu)進(jìn)貨物用于內(nèi)銷(xiāo)還是外銷(xiāo)，分別進(jìn)行抵扣和退稅； 
2.若購(gòu)進(jìn)時(shí)不能確定內(nèi)銷(xiāo)或出口的，先計(jì)入出口庫(kù)存賬（不得進(jìn)行抵扣，操作時(shí)勾選“用于出口退稅”），后期確認(rèn)轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)，應(yīng)按規(guī)定開(kāi)具“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明”后，在次月申報(bào)時(shí)，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二“外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明”欄次進(jìn)行抵扣（轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明已傳遞貨勞處進(jìn)行申報(bào)比對(duì)監(jiān)控）； 
3.請(qǐng)各位及時(shí)提醒外貿(mào)企業(yè)操作時(shí)慎重勾選“用于進(jìn)項(xiàng)抵扣”（確認(rèn)用于內(nèi)銷(xiāo)的除外），經(jīng)與總局確認(rèn)，升級(jí)后的系統(tǒng)在勾選之后，無(wú)法進(jìn)行用途變更，也就是說(shuō)勾選“進(jìn)項(xiàng)抵扣”后無(wú)法再用于退稅（即使再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，出口退稅審核系統(tǒng)也無(wú)相關(guān)發(fā)票信息）。請(qǐng)各單位及時(shí)告知轄區(qū)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)勾選時(shí)慎重選擇“用于進(jìn)項(xiàng)抵扣”，避免貨物改變用途后，無(wú)法再用于申請(qǐng)出口退稅。文件依據(jù)2012年24號(hào)第八條第（一）項(xiàng)“進(jìn)項(xiàng)稅額已計(jì)算抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不得在申報(bào)退（免）稅時(shí)提供”。

Bella 追問(wèn)

2018-08-23 13:09

老師方便把出口發(fā)票模版發(fā)我一下嗎

王雁鳴老師 解答

2018-08-23 13:47

您好，出口發(fā)票也就是現(xiàn)在使用的普通增值稅發(fā)票就行。

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
做暫估的，按照不含稅的來(lái)暫估。
2024-02-28 16:13:06
你是電子填的嗎，同學(xué)
2019-07-11 12:15:50
那你開(kāi)一個(gè)出口發(fā)票就可以了
2019-08-26 18:21:38
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事的 發(fā)票可以紅沖
2022-04-26 16:04:37
同學(xué)你好 這個(gè)直接換算就可以了
2021-08-05 12:47:24
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