～～～ 追問

2018-08-22 14:28

貸方有余額，意思是增值稅都繳納過了不應(yīng)該有余額的，而且近期沒有銷售所以沒有應(yīng)交的增值稅！！

徐阿富老師 解答

2018-08-22 14:33

你好，是不是有減免的時(shí)候沒有把減免的轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入？

～～～ 追問

2018-08-22 14:40

老師我差出來了。是4月份做賬時(shí)，交繳納第一季度的增值稅，錯(cuò)寫成 
借   利潤分配  未分配利潤 
貸   應(yīng)交稅費(fèi)  應(yīng)交增值稅 
我現(xiàn)在怎么做？？？能不能在這個(gè)月寫個(gè)相反分錄做平？？？

徐阿富老師 解答

2018-08-22 14:49

你好，可以做一筆紅字憑證，沖回來。

～～～ 追問

2018-08-22 15:03

全用紅字寫？？？原因?qū)懯裁?？?/p>

徐阿富老師 解答

2018-08-22 15:05

你好，對的，就是你上面做錯(cuò)的憑證，金額用紅字做一張沖回，摘要寫某月幾號憑證差錯(cuò)更正。

～～～ 追問

2018-08-22 15:42

日期摘要也是紅字

徐阿富老師 解答

2018-08-22 15:43

你好，這個(gè)財(cái)務(wù)軟件沒辦法做到紅字的，只要金額紅字