微笑 追問

2018-08-22 09:29

電信一直說代扣代繳的 以前年度的我已經(jīng)入帳，全部做成管理費用了，這個月全部補打?qū)Ｓ冒l(fā)票，怎么做分錄

辜老師 解答

2018-08-22 09:30

如果你已經(jīng)入賬的話，你只要吧發(fā)票放入之前計入費用的憑證后面就可以了

微笑 追問

2018-08-22 09:32

這個是專票啊老師，這個月補打了三年的專票，以前的直接做成費用了，這個月需要認證發(fā)票，以前年度的稅有關(guān)系嗎

辜老師 解答

2018-08-22 09:35

你以前是含稅金額入賬的，是吧，你現(xiàn)在取得專用發(fā)票，認證后，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅   貸：管理費用

微笑 追問

2018-08-22 09:36

去年的要不要調(diào)整以前年度損益

辜老師 解答

2018-08-22 09:37

不用了，因為你這個是今年打印出來的發(fā)票

微笑 追問

2018-08-22 09:38

謝謝老師

辜老師 解答

2018-08-22 17:19

好的，客氣，幫到你就好