糊涂 追問

2018-08-21 15:31

我現(xiàn)在是建賬，老板給我的是順豐充值卡的余額

何老師 解答

2018-08-21 15:34

你問問余額是怎么形成的，再看看銀行賬戶明細對賬單，核對一下。 
建賬只需要各個科目的余額

糊涂 追問

2018-08-21 15:39

這個是之前預(yù)付給順豐快遞的，之前沒有建立內(nèi)賬，現(xiàn)在重新建立，然后順豐充值卡里還有800余額

何老師 解答

2018-08-21 16:17

直接在預(yù)付賬款科目的期初余額填上800，就行

糊涂 追問

2018-08-21 20:46

我這邊是手工帳，是不是應(yīng)該做憑證，借預(yù)付，貸：長期待攤費用-以前年度沒單據(jù)

何老師 解答

2018-08-21 20:47

不需要，建賬的時候直接填期初金額的，不用做憑證