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送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計(jì)師

2018-08-20 15:27

你們單位的進(jìn)項(xiàng)是全額退嗎？

會計(jì) 追問

2018-08-20 15:45

是的

方亮老師 解答

2018-08-20 15:49

1、借：庫存商品  200215.37 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   36036.62 
貸：銀行存款  36036.62+200215.37 
2、借：銀行存款   202185.34 
貸：主營業(yè)務(wù)收入  202185.34 
3、借：主營業(yè)務(wù)成本200215.37 
貸：庫存商品200215.37 
4、借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅    36036.62 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅   36036.62

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相關(guān)問題討論
你好 暫估入庫不考慮稅
2020-05-27 16:02:36
商品進(jìn)來的時(shí)候是多少的稅率，轉(zhuǎn)出的時(shí)候就乘以多少的稅率。
2020-04-20 19:51:27
存貨因?yàn)楣芾聿簧茖?dǎo)致?lián)p失 借管理費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-02-06 16:01:35
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要增加應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債科目 增加的時(shí)候在貸方
2019-05-08 09:51:11
是的。進(jìn)轉(zhuǎn)出，就是你之前抵扣的不能抵扣了，要交稅。
2019-01-21 18:56:06
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