協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-08-19 12:54

錢已經(jīng)付了

徐阿富老師 解答

2018-08-19 12:56

你好，錢付了也可以先做暫估入庫(kù)，發(fā)票到了再借應(yīng)付賬款―對(duì)方單位   貸應(yīng)付賬款――暫估 （不含稅金額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-08-19 12:58

好，那我上個(gè)月做錯(cuò)了分錄，財(cái)務(wù)報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了怎么辦

徐阿富老師 解答

2018-08-19 12:59

你好，上月怎么做的，報(bào)表不用改的，這個(gè)月按照正確的做就好的

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-08-19 13:05

做的借庫(kù)存-暫估   貸銀存

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-08-19 13:06

然后下個(gè)月紅沖了，按發(fā)票做的

徐阿富老師 解答

2018-08-19 13:12

你好，對(duì)的，沒錯(cuò)。

協(xié)議班吳婷婷 追問

2018-08-19 13:16

那請(qǐng)問我的金稅盤，購(gòu)買時(shí)，抵扣時(shí)的分錄分別是什么

徐阿富老師 解答

2018-08-19 13:27

你好，抵扣時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額  借管理費(fèi)用――辦公費(fèi)（紅字）

徐阿富老師 解答

2018-08-19 14:35

如果覺得我的回答還滿意，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝。