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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-08-18 10:30

你好！真實業(yè)務(wù)，金額無誤就可以，對以后是有影響的

春 追問

2018-08-18 10:32

是真實業(yè)務(wù)，，快帳錄期初的時候，沒有分期初余額借方/貸方，只有期初余額，比如資產(chǎn)類期初余額在貸方的，只能，錄負數(shù)

QQ老師 解答

2018-08-18 10:35

你好！是末級明細嗎？是的話可以

春 追問

2018-08-18 10:38

啥是末級明細？

QQ老師 解答

2018-08-18 10:39

你好！就是科目的最末的科目余額

春 追問

2018-08-18 10:41

是的，就是這格式，負數(shù)太多了

QQ老師 解答

2018-08-18 10:42

你好！是什么科目？應(yīng)收負數(shù)可以做與預(yù)收的正數(shù)

春 追問

2018-08-18 10:45

不換科目的話那余額表出現(xiàn)這么多負數(shù)金額有問題嗎？

QQ老師 解答

2018-08-18 10:46

你好！一般不要出現(xiàn)負數(shù)，存在查賬風(fēng)險

春 追問

2018-08-18 11:06

應(yīng)收賬款余額在貸方，應(yīng)付賬款余額在借方，要怎么調(diào)整呢

QQ老師 解答

2018-08-18 11:07

你好！應(yīng)收賬款余額在貸方就是多收錢了，可以轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款處理

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相關(guān)問題討論
你好,分錄正在整理中,請稍后
2021-10-20 16:55:25
您好， 那您現(xiàn)在的可以對上嗎，
2020-07-12 22:09:42
是的，檢查科目余額表異常金額，針對異常金額進行明細核對
2020-07-08 16:29:45
你好！ 是根據(jù)5月科目余額表錄入期初余額
2020-05-05 13:26:23
你再出一份科目余額表就可以了
2019-12-11 11:21:14
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