鈺翎 追問

2018-08-18 22:43

老師，我們老板賣了一層商務(wù)樓，賣了400萬，錢打到他個(gè)人賬戶里了，他拿著這些錢還利息和本金共計(jì)300多萬，但是只打了260萬，剩下的老板撤資100我做的分錄是借  應(yīng)付賬款260貸銀行存款260   借實(shí)收資本100貸應(yīng)付賬款100對(duì)不對(duì)呀

徐阿富老師 解答

2018-08-18 22:56

你好，1，商務(wù)樓是單位的還是個(gè)人的沒明確，2他拿著這些錢還利息和本金共計(jì)300多萬，但是只打了260萬，這句話的意思就是差額都是用公司的錢還貸款，原來貸款是不是掛應(yīng)付賬款的？，3，剩下的老板撤資100，那么老板手頭還有錢留著，是不？4，撤資有沒有工商變更？你們總共幾個(gè)股東？

鈺翎 追問

2018-08-18 23:01

沒有，錢只打給了老板的個(gè)人賬戶，2.原來有掛賬的，3是老板以前公司實(shí)在沒錢了，老板就拿出錢來，就記入了實(shí)收資本，現(xiàn)在有錢了，老板就把以前墊的款拿回來一些

徐阿富老師 解答

2018-08-18 23:05

你·好，請你按照我提出的一個(gè)個(gè)問題，說清楚，我再幫你列出來分錄，好嗎？剛才你的回答我沒有完全理解清楚，不好意思。

鈺翎 追問

2018-08-18 23:13

1.商務(wù)樓是老板給開發(fā)商蓋房子，開發(fā)商沒錢，用房子作為工程款抵押給我們老板的，2.還利息和本金都是向老板的親戚借的，借了300多萬，現(xiàn)在付了260萬3.之前公司剛開始運(yùn)營的時(shí)候?qū)嵲跊]錢了老板就拿出了一些錢，賬上就做了實(shí)收資本，4. 現(xiàn)在有錢了老板就拿回之前的錢，跟注冊資金沒關(guān)系

徐阿富老師 解答

2018-08-18 23:26

你好，你這個(gè)是內(nèi)賬是嗎？如果是內(nèi)賬，，沒問題，外賬就有些不妥。另外，你做的分錄中：借 應(yīng)付賬款260貸銀行存款260 借實(shí)收資本100貸應(yīng)付賬款100，最后的應(yīng)付賬款，看不懂，是不是老板錢進(jìn)來的時(shí)候做應(yīng)付賬款的？

鈺翎 追問

2018-08-18 23:30

我做的是內(nèi)賬。老板的錢進(jìn)來的時(shí)候做的是借銀行存款貸實(shí)收資本，主要是現(xiàn)在我不知道怎么做，你說老板撤資吧，錢還在他的賬戶里

鈺翎 追問

2018-08-18 23:32

之前借的老板親戚的錢，就做了借銀行存款  貸應(yīng)付賬款 借款

徐阿富老師 解答

2018-08-18 23:33

你好，內(nèi)賬的話其他幾個(gè)都沒問題，就是這個(gè)最后的應(yīng)付賬款，一般情況下老板當(dāng)時(shí)錢進(jìn)來應(yīng)該是在其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款的，所以，你這個(gè)科目要改為其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款才對(duì)的。

鈺翎 追問

2018-08-18 23:34

嗯嗯，好的，謝謝老師，我看看他以前的吧，我剛接手工作

徐阿富老師 解答

2018-08-18 23:36

對(duì)的，查下以前老板的資金往來就應(yīng)該看得出的。你很負(fù)責(zé)，思路也不錯(cuò)，歡迎以后有問題還向我徐老師提問，我會(huì)耐心為你解答的。請為我五星評(píng)價(jià)，謝謝。

鈺翎 追問

2018-08-18 23:38

好的，好的，我一直不敢給您評(píng)價(jià)，怕下次問問題的時(shí)候找不到您

徐阿富老師 解答

2018-08-18 23:42

不會(huì)，你可以@下，徐老師在嗎？我有問題想問，這樣，我看到就可以回復(fù)你的，等我回復(fù)了，你再提問題也可以的，學(xué)堂里有好幾個(gè)學(xué)員都這樣的，今天下午就有2個(gè)這樣的，等著我的回復(fù)的，還天天有人給我送心意呢。