有個(gè)公司。以前沒(méi)有建過(guò)賬。匯算清繳都是空?qǐng)?bào)的?，F(xiàn)在開(kāi)始補(bǔ)賬應(yīng)該怎么辦呢。已經(jīng)跨年了。從去年考試補(bǔ)還是今年1月開(kāi)始補(bǔ)呢。

方亮老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-08-15 17:49

應(yīng)該采用盤(pán)點(diǎn)建賬方式從本月補(bǔ)，初始建賬的流程：首先需要盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額，資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款（投資款計(jì)入實(shí)收資本科目）計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。

????小楊追問(wèn)

2018-08-15 17:52

這個(gè)老板是因?yàn)闆](méi)有賬本。想補(bǔ)賬起來(lái)。而且業(yè)務(wù)也不多。就只有幾筆?？缒炅?。不補(bǔ)賬。又開(kāi)了發(fā)票。這個(gè)會(huì)影響企業(yè)所得稅的啊。

方亮老師解答

2018-08-15 17:58

如果只有幾筆，直接根據(jù)原始憑證在本月編制記賬憑證即可。

????小楊追問(wèn)

2018-08-15 18:08

跨年的費(fèi)用怎么辦呢？

方亮老師解答

2018-08-15 18:09

按照本年的費(fèi)用入賬即可。祝您工作愉快！

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