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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-08-15 16:47

直接看科目明細表可以看到本期發(fā)生額，科目余額表數(shù)據(jù)中第三列、第四列數(shù)據(jù)也是本期發(fā)生額，就是第三列是本期借款發(fā)生額、第四列數(shù)據(jù)是本期貸方發(fā)生額，第一列是期初借方余額、第二列是期初貸方余額，第五列是本年借方發(fā)生額累計數(shù)，第六列是本年貸方發(fā)生額的累計數(shù)，第七列是借方期末余額，第八列是貸方期末余額

65sdibenxa 追問

2018-08-15 16:51

老師 這些在快帳財務(wù)軟件上都是自動生成的嗎？

江老師 解答

2018-08-15 16:52

快賬財務(wù)軟件也是可以自動生成的，就是自己輸入憑證不要出問題就行了。明細賬總賬這些內(nèi)容都可以自動生成

65sdibenxa 追問

2018-08-15 16:56

老師，幫我看看這樣結(jié)轉(zhuǎn)有問題嗎？

江老師 解答

2018-08-15 17:03

這個結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題，當(dāng)然為了賬目的更簡單些，可以將本年利潤刪除一行，最后自動結(jié)轉(zhuǎn)差額處理，這個賬務(wù)處理更清晰

65sdibenxa 追問

2018-08-15 17:24

我的管理費用寫在貸方，是不是寫反了？

江老師 解答

2018-08-15 17:31

這個沒有寫反，管理費用報銷時計入借方，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤時，從貸方結(jié)轉(zhuǎn)走 
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 
借：本年利潤 
貸：管理費用——各明細科目

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相關(guān)問題討論
那要逐筆核對明細才可以
2021-09-23 10:32:14
同學(xué)好 檢查下是不是以前期間少計提個稅了，產(chǎn)生借方余額了
2021-09-08 12:46:28
你是什么科目出現(xiàn)這種情況
2021-05-07 14:01:27
你好 有期初余額也需要列示的
2020-04-15 15:05:38
本年發(fā)生額 就是本基本增加和本期減少的金額 期末余額 =期初%2B本期增加-本期減少
2020-03-25 08:41:08
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