小規(guī)模企業(yè)補(bǔ)繳17年企業(yè)所得稅是轉(zhuǎn)到今年的本年利潤(rùn)，還是轉(zhuǎn)到17年的利潤(rùn)里去？怎么轉(zhuǎn)的？小規(guī)模沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，不知道怎么轉(zhuǎn)了

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-08-15 16:16

你們單位是不是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？

越努力越幸福追問(wèn)

2018-08-15 16:17

對(duì)是的老師

方亮老師解答

2018-08-15 16:20

是轉(zhuǎn)到今年的本年利潤(rùn)：
1、借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2、借：本年利潤(rùn)
貸：所得稅費(fèi)用

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同學(xué)，你好是的一個(gè)月一做答
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
請(qǐng)問(wèn)老師，公司想要在同一區(qū)域內(nèi)增加一個(gè)辦公地點(diǎn)，問(wèn)

您好，不需要，這種不需要備案答
@郭老師，出庫(kù)的是準(zhǔn)的呀問(wèn)

你是入庫(kù)有問(wèn)題呀那你出來(lái)的利潤(rùn)就是正確的，是這個(gè)意思吧，那你跟你老板說(shuō)利潤(rùn)準(zhǔn)確然后說(shuō)原理就是了答

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