堅持 追問

2018-08-15 14:02

老師，因為換過好幾個會計了，所以往來特別亂，比如有一家賬上是顯示我們欠他們錢，但是實際是他們欠我們，這種情況怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-08-15 14:03

你好，需要查明原因，然后做相應調(diào)整分錄，使得賬實相符才是的

堅持 追問

2018-08-15 14:04

老師，哪需要追溯到好多年之前，而且對方也很難配合啊

鄒老師 解答

2018-08-15 14:05

你好，只能是找出原因，然后做相應調(diào)整的

堅持 追問

2018-08-15 14:07

老師，可以直接調(diào)整差異數(shù)額么，就是找到對方賬上的數(shù)，然后一次性調(diào)整

鄒老師 解答

2018-08-15 14:08

你好，如果你可以確定對方的數(shù)據(jù)是正確的，可以按差額調(diào)整

堅持 追問

2018-08-15 14:11

老師，有的涉及承兌但是我可以不把承兌入賬，因為承兌老板已經(jīng)記不得是誰家給的了，而且復印件已經(jīng)沒有了，然后直接調(diào)整差額嘛

鄒老師 解答

2018-08-15 14:12

你好，承兌是需要入賬的，可能差額就是這個承兌沒有入賬造成的

堅持 追問

2018-08-15 14:14

老師，有的承兌上是他家的名字，但是不是頂?shù)乃业馁~款，具體是誰家的老板記不清啦，要是把承兌走進去就差的更多啦

鄒老師 解答

2018-08-15 14:17

你好，這個承兌不是你單位的上手給到你，然后你單位用來支付貨款？

堅持 追問

2018-08-15 14:21

時間太長了，老板只能記住是給誰家了，但是記不住是誰給的了

鄒老師 解答

2018-08-15 14:22

你好，當時承兌轉(zhuǎn)讓也沒有復印留抵?

堅持 追問

2018-08-15 14:23

沒有啊老師

鄒老師 解答

2018-08-15 14:25

你好，這個就是之前單據(jù)沒有保留好都無法知道是哪個公司給到你單位承兌了

堅持 追問

2018-08-15 14:28

恩恩，這種情況，直接倒擠出差額直接走平可以的么

鄒老師 解答

2018-08-15 14:29

你好，那只能是通過這種辦法調(diào)整的