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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-15 10:29

您好,因為稅務局清理失控票據要有一個過程的,1、要核對這個發(fā)票開票方是否交了稅,2、要核對這個發(fā)票收票方是不是認證抵扣了稅,因為增值稅抵扣期限是360天,也就是一年,這樣的話,一年以后稅務局才能確認是不是失控票。所以進項票失控會隔那么長時間。

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 10:43

老師:請問一下 
1:進項稅失控是由于開票方沒有交稅,購買方抵扣后才要做轉出的,如果開票方正常交稅,買方正常抵扣后期就不會再涉及轉出進項增值稅補交稅款的情況對嗎? 
2:進項稅額轉出涉及到轉出進項稅額和轉出庫存商品對嗎,分錄怎么寫 
盼復,謝謝

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你的意思是7月份開了很多銷項 ,進項票開錯了 ,導致7月無法抵扣進項要交很多稅!已經過了7月所屬期,作廢發(fā)票補開都不行,已經沒有任何辦法解決!只能先交了,如果你們公司符合留底退稅條件,下月可以申請增量留底!
2022-08-10 20:18:01
你好 沒有申報增值稅的可以
2021-06-09 08:55:45
你好,一般是增值稅服務平臺你可以看看開票實操
2020-07-22 17:19:33
你好,登陸當?shù)氐陌l(fā)票的勾選平臺勾選認證。
2020-05-14 10:53:34
同學,你的意思是什么,進項發(fā)票可以認證的
2020-04-25 15:09:45
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