Sunny 追問

2018-08-15 09:38

老師，這是上個(gè)月的憑證，那個(gè)老師讓我這么做，我發(fā)現(xiàn)不對，這個(gè)月怎么修改

程小峰老師 解答

2018-08-15 09:41

您好！這個(gè)不能計(jì)入管理費(fèi)用福利啊。應(yīng)該就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 。你這個(gè)要改的話，將你上月的憑證沖紅就可以了。

Sunny 追問

2018-08-15 09:46

先沖紅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 110 
  貸：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 
然后 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  
這樣就可以了吧？寫在一張憑證上面可以嗎？

程小峰老師 解答

2018-08-15 09:48

您好！就是這樣的，可以寫在一張憑證上面。

Sunny 追問

2018-08-15 09:59

好的，謝謝老師，這個(gè)憑證后面還需要附什么單據(jù)嗎？

Sunny 追問

2018-08-15 10:00

老師，還有，這個(gè)以后匯算清繳的時(shí)候不用做調(diào)整吧？

程小峰老師 解答

2018-08-15 10:02

您好！完全放心，后期都不用再做調(diào)整的。

Sunny 追問

2018-08-15 10:05

老師，這份憑證后面還需要附什么單據(jù)嗎？

程小峰老師 解答

2018-08-15 10:06

您好！那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票你如果附在前面那個(gè)憑證后面了，就復(fù)印一份放在這張憑證后面。