皮皮 追問

2018-08-14 11:39

我沒有做過簡易計稅的備案，這個月報稅怎么操作？

鄒老師 解答

2018-08-14 11:40

你好，按正常稅率申報，然后次月沖銷

皮皮 追問

2018-08-14 11:40

簡易計稅不用理會？

鄒老師 解答

2018-08-14 11:41

你好，是的，稅率錯誤需要按正常申報

皮皮 追問

2018-08-14 11:43

對方如果抵扣了，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是不是就不能拿回來了？對公司有什么影響嗎？

皮皮 追問

2018-08-14 11:46

我查詢不到對方有沒有抵扣，是不是不用管？直接做了沖紅發(fā)票重新開一份給他們就可以了

鄒老師 解答

2018-08-14 11:49

你好，無法查詢對方是否抵扣的，抵扣了也需要退回重新開具正確稅率發(fā)票的 
需要通知對方退回，然后申請開具負數(shù)發(fā)票，再開具一份正確的發(fā)票

皮皮 追問

2018-08-14 11:52

那我是把（1）負數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)，發(fā)票聯(lián)，（2）正確發(fā)票的抵扣聯(lián)，發(fā)票聯(lián)，（3）信息表，這三樣?xùn)|西送給對方就可以了吧？？

鄒老師 解答

2018-08-14 11:52

你好，是的，是這樣處理

皮皮 追問

2018-08-14 12:01

需要對方出具什么，或者退回什么資料嗎？如果對方要求寫說明書，可以寫給他們嗎？

鄒老師 解答

2018-08-14 12:04

你好，需要對方出具拒收證明，退貨證明  
對方需要寫什么說明

皮皮 追問

2018-08-14 12:29

我們不是銷售貨物呀。而且不是把沖紅發(fā)票和新開的發(fā)票交給對方嗎，他們沒有拒收發(fā)票，不會開拒收證明的~~~對方可能要求說明為什么要做沖紅和重開發(fā)票

鄒老師 解答

2018-08-14 12:30

你好，發(fā)票需要開具負數(shù)發(fā)票，稅局那邊就需要購買方出具拒收發(fā)票證明的  
你可以就是說稅率錯誤需要沖紅

皮皮 追問

2018-08-14 12:44

主要原因在我們這邊呀，也可以由對方出具稅率錯誤的拒收證明嗎？

皮皮 追問

2018-08-14 12:45

我們先出一個情況說明，說明稅率錯誤，需要重開，他們再寫一個稅率錯誤的拒收證明？

鄒老師 解答

2018-08-14 13:06

你好，對方出具都這個發(fā)票拒收的證明，而不是稅率錯誤的證明

皮皮 追問

2018-08-14 19:20

好的。老師，剛才我申報的時候，由于本期進項大于銷項，按理說是不需要繳稅的，但是發(fā)現(xiàn)3%稅率這部分的稅是要繳稅的？

鄒老師 解答

2018-08-14 19:22

你好，是不是系統(tǒng)默認為簡易計稅，進項不得抵扣？

皮皮 追問

2018-08-14 19:38

系統(tǒng)默認為簡易計稅，一般計稅沒有3%的行列

鄒老師 解答

2018-08-14 19:39

你好，你需要在申報增值稅的時候，把這個發(fā)票簡易計稅方式修改成一般計稅才是的

皮皮 追問

2018-08-14 19:49

應(yīng)該填在哪里

鄒老師 解答

2018-08-14 19:59

你好，需要修改成一般計稅，然后填寫在 第5行