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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2018-08-13 22:11

你好！ 
1.房租從員工工資扣除還沒有支付給房東，所以負(fù)債增加（貸：其他應(yīng)付款-職工房租）

蔣飛老師 解答

2018-08-13 22:12

2.醫(yī)藥費公司代墊在先（記入其他應(yīng)收款），從員工工資中扣除時，減少“其他應(yīng)收款”（記貸方）

yi 追問

2018-08-13 22:42

醫(yī)藥費是公司代墊，從工資里扣除時，所以應(yīng)收賬款——代墊醫(yī)藥費減少？

蔣飛老師 解答

2018-08-14 06:49

你好！ 
是的，之前已經(jīng)代墊了，發(fā)工資扣除的

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相關(guān)問題討論
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你好，是的對沖，實收資本到賬沒，沒有 可以轉(zhuǎn)實收資本，
2021-04-24 19:54:20
你好，其實兩種方式都是存在的 其他應(yīng)收款處理方式 舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為： 借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實發(fā)數(shù)）3221 公司部分需計提，個人部分不需計提，在發(fā)放工資時扣除 其他應(yīng)付款核算方式 舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 1、計提公司部分 借：管理費用-社保 716 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 716 2、計提工資 借：管理費用-工資 3500 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 3、次月繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 716 其他應(yīng)付款-社保個人部分 279 貸：銀行存款 995 4、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 貸：其他應(yīng)付款-社保個人部分 279 銀行存款 3221
2017-11-05 21:32:57
您好，您在本學(xué)堂首頁，點擊下載，然后在搜索框中輸入賬簿，或者明細(xì)賬，再點擊搜索，從結(jié)果中選擇下載使用
2017-04-25 15:04:33
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-20 22:49:49
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