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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-08-13 21:05

您好，您寫的分錄確實有問題，您再重新寫一下，包括銀行存款，一般情況下，應(yīng)該是，借，固定資產(chǎn)100萬 應(yīng)交稅費-進項稅 11萬*60% ，應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額11萬*40%，貸：銀行存款，111萬元，才對的。

子夜悄無聲息 追問

2018-08-13 21:15

又重聽了幾遍課件，里面老師給出的分錄就是借，固定資產(chǎn)100萬 應(yīng)交稅費-進項稅 11萬*60% ，應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額11萬*40%，貸：銀行存款   之后她銀行存款就沒寫數(shù)據(jù)上去了，我就想了半天就沒想出來這問題到底出在哪。購入固定資產(chǎn)，背景只說了一句，說100萬是不含稅的。老師，你幫我想想，正確的分錄到底怎么寫。謝謝?。?/p>

王雁鳴老師 解答

2018-08-13 21:19

您好，正確的分錄就是，借，固定資產(chǎn)100萬 應(yīng)交稅費-進項稅 11萬*60% ，應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額11萬*40%，貸：銀行存款，111萬元。因為是不動產(chǎn)抵扣增值稅，發(fā)票上的增值稅60%部分當期抵扣，40%部分一年后抵扣的。

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好，計入一個應(yīng)交稅費，而不是待攤費用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好，認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好，待抵扣稅額發(fā)生時是計入借方，那么將來能抵扣了，要將其轉(zhuǎn)入進項稅額，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額
2019-11-04 19:28:02
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