雨停了 追問

2018-08-10 15:06

可以在報稅系統(tǒng)里面查到不

張艷老師 解答

2018-08-10 15:16

應該可以在您公司的報稅系統(tǒng)中查到所屬期的。

雨停了 追問

2018-08-10 17:15

老師，我7月初設置期初余額，根據(jù)科目余額設置，但是沒有設置損益類科目數(shù)字，有應收，應付，7月中途發(fā)現(xiàn)期初設置的應收賬款中有4000根本就不存在這筆賬，現(xiàn)在該怎么做分錄。

張艷老師 解答

2018-08-10 17:19

這個要看您使用的記賬軟件能否提供修改期初余額的功能了？如果不支持修改的話，那就需要重新建立帳套了。

雨停了 追問

2018-08-10 17:28

做的內帳，能有什么辦法調一下？我記住營業(yè)外支出了，可是本月結轉后會影響本年利潤，不存在的4000.應收減少了是正確的，但是對應的科目根本在本月發(fā)生額里面不存在。如果計資產減值損失，余額表里面的本年利潤又和利潤表里面的利潤總額不一樣，但是利潤表里面的利潤總額是才是正確的數(shù)字。因為利潤表里面沒有資產減值損失這一欄，所以相當于這4000，未結轉

張艷老師 解答

2018-08-10 17:31

還是上面的解答，如果使用的記賬軟件，如果不能修改期初余額的話，只能重新建立帳套了。怎么也處理不了這個不存在的數(shù)字。

雨停了 追問

2018-08-10 17:48

那如果科目余額表里面的本年利潤和利潤表里面的利潤總額不一樣，這個后期有影響沒有

雨停了 追問

2018-08-10 17:51

不一樣是因為利潤表里面沒有資產減值損失這一欄，所以少減了一個4000，但是金額確實正確的，余額表里面的本年利潤相當于多了4000、

張艷老師 解答

2018-08-10 18:00

1、當然是有影響的了，這個帳就不是平的。
2、做會計不能那樣想的，是要按會計的處理方式去做會計的。還是重新建立帳套吧。