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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-08-10 14:33

1、內(nèi)賬：
收到款項(xiàng)：
借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入（掛靠收入）
貸：其他應(yīng)付款-掛靠方
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商：
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2、外賬：
收到款項(xiàng)：
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商（需要根據(jù)發(fā)票入賬）：
借：主營業(yè)務(wù)成本
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：銀行存款

陽光 追問

2018-08-10 14:40

老師現(xiàn)在掛靠我們的企業(yè)要讓我們先給他們打10萬塊錢。沒有票，后期能不能找費(fèi)用票來抵這10萬塊錢，外賬怎么做

方亮老師 解答

2018-08-10 14:47

后期能找費(fèi)用票來抵這10萬塊錢。
借：主營業(yè)務(wù)成本
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：銀行存款

陽光 追問

2018-08-10 14:53

那老師先付給他們錢時(shí)可以做
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
票到了之后做
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:預(yù)付賬款
可以嗎老師，付給他們時(shí)，是付到他們的個(gè)人賬戶

方亮老師 解答

2018-08-10 14:59

可以編制您寫的分錄。

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