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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-08-10 09:45

一、 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅務(wù)檢查調(diào)整）16796.58
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）16796.58
二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）16796.58
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅16796.58
三、交稅時
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅16796.58
借：營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款及滯納金
貸：銀行存款

穩(wěn)穩(wěn)的幸福 追問

2018-08-10 09:53

18年不用做以前年度損益調(diào)整嗎？利潤部分怎么結(jié)轉(zhuǎn)？所得稅怎么計提？

江老師 解答

2018-08-10 09:54

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅務(wù)檢查調(diào)整）

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