會計學堂輔導老師 追問

2018-08-08 19:05

老師，你好，我們公司請對方做運營管理，費用是100萬，只是在我們公司前前后后匯給對方75萬之后，對方覺得我們公司有發(fā)展前景就又把75萬打回給我們公司了，另外欠對方的25萬也不用匯了，這100萬就算是對方作為股東入股我們公司（沒有任何合同，就是口頭約定的）。我做的是內(nèi)賬，這應該怎么做分錄啊？

鄒老師 解答

2018-08-08 19:06

你好， 借；長期股權(quán)投資   貸；銀行存款

會計學堂輔導老師 追問

2018-08-09 08:25

老師你好，如何整理公司亂賬？建新賬的初始數(shù)據(jù)如何得到？

鄒老師 解答

2018-08-09 08:26

你好，找出亂賬或錯賬的原因，然后作出相應調(diào)整分錄就是了 
初始數(shù)據(jù)就是上一年的期末余額，以及本年各個科目的發(fā)生額作為新建帳套的初始數(shù)據(jù)

會計學堂輔導老師 追問

2018-08-09 08:30

問題以前只有流水賬？

鄒老師 解答

2018-08-09 08:31

你好，你需要根據(jù)之前流水賬把相應分錄補上才是的