王雁鳴老師 解答

2018-08-07 17:02

您好，全額紅沖原來的收入分錄，再根據(jù)開具的發(fā)票做分錄就行了。

木槿花 追問

2018-08-07 17:04

王老師您好     紅沖過之后   增值稅是否要辦理退稅  還有就是企業(yè)所得稅所得稅是不是要補交  牽不牽扯滯納金

王雁鳴老師 解答

2018-08-07 17:06

您好，不需要辦理退稅的，因為畢竟又開了發(fā)票了，一正一負(fù)抵消了。不需要補交企業(yè)所得稅的，不牽扯滯納金的。

木槿花 追問

2018-08-07 17:07

好的   謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-07 17:07

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。