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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-05 22:25

您好，一般情況下，銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅，如果是正數(shù)的話，就是應(yīng)該交的增值稅，反之，就是留抵的增值稅。如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。反之，可以不需要處理的。

兮灬堇兒 追問

2018-08-05 22:29

上一期有進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒處理 ，交稅時(shí)已經(jīng)抵扣完了   
這期又發(fā)生了。余額表顯示的余額不是0是上期加這期的，會(huì)不會(huì)有什么影響

王雁鳴老師 解答

2018-08-05 22:30

您好，不會(huì)有什么影響的，交稅交對(duì)了就行了。

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相關(guān)問題討論
你好，普票進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的
2022-03-02 14:37:38
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是不需要交稅的 期末 借，應(yīng)交稅費(fèi) 一應(yīng)增一銷項(xiàng)7020 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)7020 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)在下期的銷項(xiàng)中抵扣
2022-01-14 15:49:31
你好，銷項(xiàng)稅額是你對(duì)外銷售時(shí)候才會(huì)產(chǎn)生的，進(jìn)項(xiàng)稅額是你購進(jìn)的時(shí)候才會(huì)產(chǎn)生的。
2021-12-15 14:24:05
你好，這個(gè)轉(zhuǎn)出或者不轉(zhuǎn)出都是可以的。
2021-12-08 14:02:17
納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)享受免征增值稅優(yōu)惠。
2021-11-10 23:14:49
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