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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-04 13:54

你好
銷售退回  
借；主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品   貸；主營業(yè)務(wù)成本
重新開具發(fā)票
借；應(yīng)收賬款    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借；主營業(yè)務(wù)成本   貸；庫存商品

靜心 追問

2018-08-04 14:05

16年銷售不牽，以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2018-08-04 14:07

你好，你紅字發(fā)票是在18年開具，這種情況只需要做銷售負(fù)數(shù)分錄就可以了，而不需要通過以前年度損益調(diào)整核算的

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