申屠虹旭 追問(wèn)

2018-08-04 11:25

說(shuō)錯(cuò)了，是我開(kāi)出的租金發(fā)票，收到租金時(shí)

江老師 解答

2018-08-04 11:27

當(dāng)月需要一次性確認(rèn)收入處理。不進(jìn)行攤銷，才能在報(bào)稅時(shí)通過(guò)，開(kāi)票了必須在開(kāi)票當(dāng)月確認(rèn)收入
收到租金時(shí)沖減應(yīng)收賬款

申屠虹旭 追問(wèn)

2018-08-04 11:28

我是收到一年的租金，不可以按月分?jǐn)偸杖雴幔?/p>

江老師 解答

2018-08-04 11:34

這個(gè)開(kāi)票了當(dāng)月必須確認(rèn)收入的，不然與當(dāng)月金稅三期中開(kāi)票的金額對(duì)不上就無(wú)法報(bào)稅（比對(duì)不通過(guò)）

申屠虹旭 追問(wèn)

2018-08-04 11:41

老師你說(shuō)的確認(rèn)收入是指財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表的收入是一樣的概念嗎

申屠虹旭 追問(wèn)

2018-08-04 12:03

那么季報(bào)時(shí)如果盈利，去年的虧損可以彌補(bǔ)嗎？

江老師 解答

2018-08-04 12:15

確認(rèn)收入與增值稅申報(bào)表的收入以及財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是一樣的概念。如果季度申報(bào)時(shí)盈利，可以先彌補(bǔ)以前年度虧損后再交稅

申屠虹旭 追問(wèn)

2018-08-04 14:34

老師我們的發(fā)票是代開(kāi)的，也是一樣的嗎？

江老師 解答

2018-08-04 17:48

發(fā)票是代開(kāi)的，也是需要申報(bào)收入，就是當(dāng)時(shí)發(fā)票在稅務(wù)交了稅，填寫(xiě)交了稅款，本期應(yīng)交稅款減少