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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-03 09:58

是有失控票稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出嗎？

芳芳 追問

2018-08-03 10:03

是的，當(dāng)時(shí)候已經(jīng)做成本了

佟老師 解答

2018-08-03 10:05

他要求你做成本轉(zhuǎn)出了嗎？

芳芳 追問

2018-08-03 10:12

是不是稅務(wù)機(jī)關(guān)要求成本轉(zhuǎn)出就轉(zhuǎn)，沒有要求的話，就直接補(bǔ)繳稅款，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是這樣嗎

佟老師 解答

2018-08-03 10:45

對(duì)，一般是這樣處理，要求時(shí)把成本在所得稅進(jìn)行調(diào)增處理

芳芳 追問

2018-08-03 15:38

好的，謝謝

佟老師 解答

2018-08-03 15:41

客氣，有問題再來(lái)咨詢

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-25 09:05:39
你好， 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
2021-06-22 20:45:32
你好 是的 根據(jù)規(guī)定是需要的 因?yàn)閷?duì)方免稅的話 對(duì)方先享受免稅政策的 到時(shí)你要退他 他開紅字發(fā)票 然后開免稅普票給你們?nèi)胭~的
2020-03-09 16:15:33
你好，先認(rèn)證再做轉(zhuǎn)出處理 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-30 12:41:45
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