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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-08-02 16:18

背景業(yè)務一:6月的時候,做5月的外賬(發(fā)四月的工資),工資是根據(jù)買社保和交個稅的人來做的,當時5月的公戶流水劃撥工資71357.6元。學生也調出社保和個稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)做了工資表。
背景業(yè)務二:7月的時候,做6月的外賬(發(fā)五月的工資),工資是根據(jù)買社保和交個稅的人來做的,當時6月的公戶流水劃撥工資67527.79,學生也調出社保和個稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)做了工資表
背景業(yè)務三:現(xiàn)在8月,要做7月的外賬(發(fā)6月的工資),可是7月公戶流水劃撥了2次工資,一次是67832.79(說是發(fā)5月的內賬工資),一次是66343.22(說是發(fā)6月的內賬工資)
現(xiàn)在我這個7月的外賬(發(fā)6月的工資),該如何做法?公司的發(fā)工資的手法,感覺變相性的壓了2個月的工資

徐阿富老師 解答

2018-08-02 16:05

在了,在了。說就是的。

徐阿富老師 解答

2018-08-02 16:25

你好,1  按照2個月的實際發(fā)的工資做外賬,和之前的差額補提工資。  2,不管工資什么時候發(fā),都每個月報個稅,這樣你能理解嗎?不理解可以繼續(xù)問我。

糊涂 追問

2018-08-02 16:40

按照2個月的實際發(fā)的工資做外賬,和之前的差額補提工資,后面這句話,有點不理解,是指我之前計提6月份的工資嗎?而且,這個月劃出的工資一共13W多點,和之前才發(fā)幾萬,怎么說得過去?還是老師另有所指補提是什么意思

徐阿富老師 解答

2018-08-02 16:44

你好,就是7月份實際發(fā)了2個月工資比如合計134176.01元,但是你可能5-6兩個月預提工資只有13萬元,那么這個4176.01元就要補提,你6月份外賬有工資發(fā)了?

糊涂 追問

2018-08-02 16:49

6月的外賬工資沒發(fā),我們這個外賬工資是根據(jù)買社保和交個稅做的,但是內賬工資6月的公戶發(fā)了66343.22,私戶也發(fā)了部分,沒有體現(xiàn)在外賬上。

糊涂 追問

2018-08-02 16:50

我現(xiàn)在就是要做7月外賬。發(fā)6月工資

徐阿富老師 解答

2018-08-02 16:50

你好,那外賬7月份發(fā)2個月就正常了。還有,要注意一點,社?;鶖?shù)是指去年的工資基數(shù),和今年的沒有很大關系。

糊涂 追問

2018-08-02 17:09

老師,學生沒能轉彎過來,我發(fā)份工資表給你V信

徐阿富老師 解答

2018-08-02 17:12

我語音你了,看看能不能理解。

糊涂 追問

2018-08-03 12:37

徐老師,昨晚手機出現(xiàn)了故障,待今晚弄好了,我**上再向您討教幾點疑惑!

徐阿富老師 解答

2018-08-03 12:40

好的。沒問題的,忙吧。

糊涂 追問

2018-08-03 16:17

徐老師,我們付給對方的加工費,初級學的,是計入委托加工物資科目,上一個會計的做法,是做到應付賬款科目,她這種做法對嗎?
而且,我想在委托加工物資科目設置對方的公司名,居然設置不了,提示已設置,就是之前那個會計掛到應付賬款去二級科目設置了對方的公司。我該怎么處理,委托加工物資不設二級科目的話,日后也不好查

徐阿富老師 解答

2018-08-03 16:31

你好,應該做在委托加工物資科目,但是之前有發(fā)生的而沒有子目的,你不能設置子目的??梢钥纯雌渌患壙颇坎挥玫挠袥]有,改下名稱再設置子目。

糊涂 追問

2018-08-03 16:38

我想在委托加工物資科目設置對方的公司,比如A公司,但是提示我說這個A公司已經(jīng)被設置了,然后我就查看應付賬款科目,有這個A公司的名字,所以我現(xiàn)在是設置不了

糊涂 追問

2018-08-03 16:43

徐老師,我已經(jīng)解決好了,我設置了同級委托加工物資科目,下面設對方的公司,然后提示成功了

徐阿富老師 解答

2018-08-03 17:01

好,厲害了,恭喜你了。

糊涂 追問

2018-08-03 17:26

有些問題,經(jīng)過老師的指點帶動,思路稍微有點拓展。呵呵??!很感謝老師的耐心解答疑惑

徐阿富老師 解答

2018-08-03 17:30

主要是你自己聰明,思路清晰。

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您好 請問員工當月實際出勤多少天?
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