張艷老師 解答

2018-08-02 10:11

是可以調(diào)整上個(gè)季度的錯(cuò)賬的。

A會計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-08-02 10:12

老師還有就是上個(gè)月的社保忘記計(jì)提工人工資  現(xiàn)在可以補(bǔ)提嗎

張艷老師 解答

2018-08-02 10:14

可以補(bǔ)計(jì)提上個(gè)月的工資的。

A會計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-08-02 10:15

會不會影響報(bào)表啊

張艷老師 解答

2018-08-02 10:17

會影響本月的報(bào)表的。如果您公司財(cái)務(wù)軟件有反結(jié)帳的功能的話，是要用反結(jié)賬功能，將計(jì)提分錄做到上個(gè)月的帳中的。

A會計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-08-02 10:40

我們用的是金蝶 好像沒有反結(jié)賬的功能   ，您的意思是 改錯(cuò)賬和補(bǔ)提上月的社保工資都會影響報(bào)表嗎？那我現(xiàn)在需要怎么做呢？

張艷老師 解答

2018-08-02 10:41

在本月做調(diào)整分錄和補(bǔ)計(jì)提分錄就可以了。

A會計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-08-02 11:22

我找到了 反結(jié)賬    但是會不會影響報(bào)表呢？

張艷老師 解答

2018-08-02 13:15

會影響反結(jié)賬的那個(gè)月的報(bào)表