陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-08-01 17:10

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，分公司是幫我公司采購(gòu)零部件，但其中我公司替分公司付了部分貨款，我做的分錄是：借：應(yīng)付帳款     貸：銀行存款           對(duì)嗎？那分公司的分錄怎么記呢？

鄒老師 解答

2018-08-01 17:11

你好，對(duì)方是把發(fā)票開(kāi)給了分公司還是給你總公司？

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-08-01 17:47

開(kāi)給我總公司

鄒老師 解答

2018-08-01 17:48

你好 
我公司替分公司付了部分貨款，借；應(yīng)付賬款    貸；銀行存款 
分公司這種情況是不需要做分錄的

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-08-01 17:49

但到時(shí)這個(gè)款我要從分公司收回

鄒老師 解答

2018-08-01 17:51

你好，你這個(gè)款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)是支付給供應(yīng)商，而沒(méi)有支付給分公司啊 
分公司只是提供代理采購(gòu)服務(wù)而已，款項(xiàng)并沒(méi)有經(jīng)過(guò)分公司收付的

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-08-01 17:55

是的，那我要是收到發(fā)票了呢

鄒老師 解答

2018-08-01 17:56

你好 借；固定資產(chǎn)   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）      貸；應(yīng)付賬款