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小規(guī)模的公司開了增值稅發(fā)票，增值稅當(dāng)場(chǎng)就要交掉的，這個(gè)分錄怎么做??？我是這樣做的，借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金，對(duì)嗎

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-01 11:55

你好！建議你這樣。借借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金
然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金貸銀行存款。

某某某追問

2018-08-01 11:58

銀行回單金額是100元，發(fā)票也是100元總金額，后面一張?jiān)鲋刀惤涣?元。那我前面銀行存款入賬是收到100元，那交增值稅的1元已經(jīng)包含在這個(gè)100元以內(nèi)了，然后那步貸銀行存款1元的話不是跟銀行的金額對(duì)不上了啊

某某某追問

2018-08-01 11:59

這樣算起來的銀行金額不是只有99元了

宋生老師解答

2018-08-01 12:01

你好！你交增值稅的時(shí)候是通過銀行存款扣的？

某某某追問

2018-08-01 12:30

好的，老師，我已經(jīng)明白了。謝謝

宋生老師解答

2018-08-01 14:07

你好！不用客氣的了。

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