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于2018-07-31 19:54 發(fā)布 ??1022次瀏覽
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-31 19:57
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
江老師 解答
2018-07-31 19:59
對(duì)方公司驗(yàn)票后,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,并且此發(fā)票沖銷處理。你們?cè)侔凑_的稅率開具藍(lán)字發(fā)票給他們做賬務(wù)處理。
74033703313 追問
2018-07-31 20:01
發(fā)票沖銷處理是客戶那邊做沖銷處理,我這邊只用在下月開具正確的發(fā)票給他就行了嗎,還需不需要做其他的的處理?
2018-07-31 20:02
發(fā)票沖銷處理是客戶那邊做沖銷處理,與你們沒有關(guān)系。你下月開具正確的發(fā)票給他們就行了。不用其他的處理
2018-07-31 20:03
客戶那邊沖銷處理怎么操作呢,怕下次我也遇到這種問題,不知道怎么弄,
2018-07-31 20:04
借:庫存商品(或原材料) 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù)
2018-07-31 20:07
那我作廢的發(fā)票還是需要他們寄回給我,我做作廢處理是吧。
2018-07-31 20:08
再就是本月作廢的發(fā)票有點(diǎn)多,會(huì)不會(huì)被稅局查?
可能會(huì)查你們,因?yàn)樽鲝U 發(fā)票太多的話。
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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江老師 解答
2018-07-31 19:59
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