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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-31 19:57

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

江老師 解答

2018-07-31 19:59

對(duì)方公司驗(yàn)票后,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,并且此發(fā)票沖銷處理。你們?cè)侔凑_的稅率開具藍(lán)字發(fā)票給他們做賬務(wù)處理。

74033703313 追問

2018-07-31 20:01

發(fā)票沖銷處理是客戶那邊做沖銷處理,我這邊只用在下月開具正確的發(fā)票給他就行了嗎,還需不需要做其他的的處理?

江老師 解答

2018-07-31 20:02

發(fā)票沖銷處理是客戶那邊做沖銷處理,與你們沒有關(guān)系。你下月開具正確的發(fā)票給他們就行了。不用其他的處理

74033703313 追問

2018-07-31 20:03

客戶那邊沖銷處理怎么操作呢,怕下次我也遇到這種問題,不知道怎么弄,

江老師 解答

2018-07-31 20:04

借:庫存商品(或原材料)   負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款   負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   正數(shù)

74033703313 追問

2018-07-31 20:07

那我作廢的發(fā)票還是需要他們寄回給我,我做作廢處理是吧。

74033703313 追問

2018-07-31 20:08

再就是本月作廢的發(fā)票有點(diǎn)多,會(huì)不會(huì)被稅局查?

江老師 解答

2018-07-31 20:08

可能會(huì)查你們,因?yàn)樽鲝U 發(fā)票太多的話。

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