小規(guī)模納稅人去國(guó)稅代開(kāi)20萬(wàn)的專用發(fā)票，需要交多少稅啊

天天向上

于2018-07-27 13:42 發(fā)布 ??846次瀏覽

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-07-27 13:43

增值稅20萬(wàn)/10.3*0.03
附加稅20萬(wàn)/10.3*0.03*(0.07+0.03+0.02)
如果是縣城附加稅是(0.05+0.03+0.02)

天天向上追問(wèn)

2018-07-27 14:17

印花稅呢老師

方老師解答

2018-07-27 15:22

印花稅是企業(yè)在納稅申報(bào)時(shí)繳納的，一般不代開(kāi)時(shí)預(yù)繳。
你這個(gè)20萬(wàn)是什么，印花稅要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容判斷稅率。

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你好，如果對(duì)方也是小規(guī)模，可以自行開(kāi)具普通發(fā)票

2016-10-18 14:28:43

你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票才是，而不能要求對(duì)方去代開(kāi)專用發(fā)票的

2019-07-31 09:50:31

同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開(kāi)具，

2020-09-01 17:51:23

您好，是的，按3%的增值稅率開(kāi)的。代開(kāi)的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

2017-08-04 21:58:56

增值稅20萬(wàn)/10.3*0.03 附加稅20萬(wàn)/10.3*0.03*(0.07+0.03+0.02) 如果是縣城附加稅是(0.05+0.03+0.02)

2018-07-27 13:43:49

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答：你好，如果對(duì)方也是小規(guī)模，可以自行開(kāi)具普通發(fā)票
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答：你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票才是，而不能要求對(duì)方去代開(kāi)專用發(fā)票的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

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答：您好，是的，按3%的增值稅率開(kāi)的。代開(kāi)的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

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