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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王利老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-05-04 16:47

老師，是購(gòu)買防偽開票系統(tǒng)的

豆豆妹 追問

2015-05-04 16:47

老師，是購(gòu)買防偽開票系統(tǒng)的

王利老師 解答

2015-05-04 16:46

你好，能把問題說明白點(diǎn)嗎，小規(guī)模納稅人是不能抵進(jìn)項(xiàng)稅的，你說的抵稅指的是哪方面啊

王利老師 解答

2015-05-04 17:08

小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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相關(guān)問題討論
這個(gè)是需要先填寫主表，之后填寫減免，會(huì)生成主表減征額，你這個(gè)小規(guī)模開1%專票話，申報(bào)是這樣
2020-05-27 12:33:24
自動(dòng)取數(shù)不了的，手動(dòng)填寫上試下
2019-04-07 10:36:32
你好！這個(gè)是看情況的了。 本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人（以下簡(jiǎn)稱增值稅納稅人）填寫。僅享受月銷售額不超過10萬元（按季納稅30萬元）免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報(bào)本表，即小規(guī)模納稅人當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”均無數(shù)據(jù)時(shí)，不需填報(bào)本表。
2022-04-18 10:21:15
您好 請(qǐng)問當(dāng)期有需要減免的稅額嗎
2022-04-18 09:38:13
您好，增值稅申報(bào)表（一般納稅人適用）（主表）：將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”，同時(shí)將1%的減免稅額填寫至23行“應(yīng)納稅減征額
2024-09-14 10:56:31
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