是茜茜吖 追問

2018-07-14 09:16

是這樣的，就是1到4月我們公司養(yǎng)老部分都按19個點交的，但是我們是小微有福利，所以可以只按12個點交，所以5月去辦理了手續(xù)，把1到到4月多繳納的7個點公司部分全都退回來了，還有就是3月和4月又增加了7個人，但是后來老板說不買了，所以這四個人的個人養(yǎng)老和醫(yī)療也都退了，一共1萬多沒有退回到賬上，而是直接在以后的每月公司繳納養(yǎng)老部分中抵扣，就像我上面做的抵扣沖銷分錄，老師你看下對嗎

是茜茜吖 追問

2018-07-14 09:18

不結(jié)轉(zhuǎn)，我的銷管財又會有余額，結(jié)轉(zhuǎn)了但是這樣就對不上我賬上的錢，比如12000，5月抵扣了5000，6月抵扣了5000，還有2000留在7月就抵扣完了

答疑-李老師 解答

2018-07-14 11:11

做賬是對的！   但是沒明白你結(jié)轉(zhuǎn)了賬上的錢對不上是什么意思！