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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-12 10:51

你好，如果今后都沒有應(yīng)納稅額可供減免，不需要填寫的

天天向上 追問

2018-07-12 10:53

可是這個季度涉及到抵扣，那個減免表期初沒有帶出余額，顯示是0

鄒老師 解答

2018-07-12 10:54

你好，之后有抵扣的，你就需要在發(fā)生的時候填寫本期發(fā)生，期末余額才是的 
這樣以后抵扣的時候才會有期初余額的

天天向上 追問

2018-07-12 10:57

可是買稅控是時候當時本期發(fā)生我填了，就是中間沒有發(fā)生所以那個表就沒有填，但是我之前填了，應(yīng)該會有期初數(shù)的

鄒老師 解答

2018-07-12 11:05

你好，當期填寫了，之后沒有抵扣，現(xiàn)在抵扣應(yīng)當有期初數(shù)的

天天向上 追問

2018-07-12 11:54

是的，所以很奇怪 
主表的抵扣金額是自己手填還是自動帶出來的

鄒老師 解答

2018-07-12 11:55

你好，是自己手寫還是帶出來，就需要看你當?shù)厣陥筌浖O(shè)置的

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相關(guān)問題討論
您好，填寫免稅收入金額就行。
2018-01-11 13:48:31
，需不需要在（B44增值稅減免稅申報明細表）中進行填寫; 不需要，2 這個自己填寫的，要是享受1%優(yōu)惠，這個是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
你好，非常抱歉給你添麻煩。本期發(fā)生額的填寫方法是，應(yīng)當填寫本期開票金額減去減免額的增值稅額，成為本期實際應(yīng)繳增值稅額，才是本期發(fā)生額。
2023-03-20 19:30:58
你好， 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的，將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
你好，是的，是需要填的。
2020-04-09 15:39:42
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