LL 追問

2018-07-12 10:02

金額和稅率怎么確定？還有匯率

鄒老師 解答

2018-07-12 10:03

你好，就是你出口當時的外幣金額，稅率0 
匯率按你出口當天的匯率

LL 追問

2018-07-12 10:33

老師，我想問你下分公司自己購買個人公積金，分錄是借其他應收，貸其他應付。 
然后我們是每個月轉(zhuǎn)款給分公司，分錄是借其他應收，貸銀行。  這個怎么看感覺不是沖購買社保那筆的，而且金額也對不上

鄒老師 解答

2018-07-12 10:34

你好，你這個是做兩個不同主體的分錄，當然會對不上的

LL 追問

2018-07-12 10:35

還有哦，增值稅申報表和所得稅申報表的收入不一致會是什么原因造成的，這種情況是正常的嗎

鄒老師 解答

2018-07-12 10:36

你好，有固定資產(chǎn)處置情況嗎

LL 追問

2018-07-12 10:45

之前的會計說用分公司交的的社保公積金來沖往來款，這個要怎么沖呢 
不知道有沒有固定資產(chǎn)處置呢

LL 追問

2018-07-12 10:51

1、之前的會計說用分公司交的的社保公積金來沖往來款，這個要怎么沖呢

LL 追問

2018-07-12 11:02

老師麻煩回答一下，之前的會計說用分公司交的的社保公積金來沖往來款，這個要怎么沖呢

LL 追問

2018-07-12 11:23

分公司自己購買個人公積金，分錄是借其他應收，貸其他應付。 
然后我們是每個月轉(zhuǎn)款給分公司，分錄是借其他應收，貸銀行。 這個怎么看感覺不是沖購買社保那筆的，而且金額也對不上 
之前的會計說用分公司交的的社保公積金來沖往來款，這個要怎么沖呢

鄒老師 解答

2018-07-12 11:26

同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。

LL 追問

2018-07-12 11:30

請問之前的會計說用分公司交的的社保公積金來沖往來款，這個要怎么沖呢

鄒老師 解答

2018-07-12 12:33

你好，都總公司來說是 借；應付職工薪酬  貸；其他應付款

LL 追問

2018-07-12 12:41

增值稅申報表和所得稅申報表的收入不一致會是什么原因造成的，這種情況怎么辦呢？

鄒老師 解答

2018-07-12 12:42

你好，你增值稅申報表是不是有固定資產(chǎn)處置收入

LL 追問

2018-07-12 12:44

不知道有沒有固定資產(chǎn)處置收入呢

鄒老師 解答

2018-07-12 12:48

你好，你可以翻看之前的申報表看有沒有這一塊的收入

LL 追問

2018-07-12 13:34

老師沒有固定資產(chǎn)處置收入

鄒老師 解答

2018-07-12 13:34

你好，那就需要看是不是所得稅申報表的收入金額填寫錯誤了