??球球?? 追問

2018-07-11 20:38

他們把工資在管理費(fèi)用里面放著呢。小微企業(yè)。

鄒老師 解答

2018-07-11 20:39

你好，計(jì)入管理費(fèi)用的，在利潤總額填寫體現(xiàn)的

??球球?? 追問

2018-07-11 20:42

小微企業(yè)自己開具的專票，文化事業(yè)建設(shè)稅需要繳納嗎？

鄒老師 解答

2018-07-11 20:43

你好，是實(shí)現(xiàn)的廣告費(fèi)收入或娛樂費(fèi)收入？

??球球?? 追問

2018-07-11 20:43

生活服務(wù)*攝影服務(wù)

鄒老師 解答

2018-07-11 20:44

你好，這個(gè)是不需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的

??球球?? 追問

2018-07-11 20:47

他的表格點(diǎn)開就是這樣的，要改動(dòng)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-11 20:49

你好，你當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的廣告費(fèi)收入或娛樂費(fèi)收入是15228？

??球球?? 追問

2018-07-11 20:50

開票項(xiàng)目是：生活服務(wù)*攝影服務(wù)費(fèi)

鄒老師 解答

2018-07-11 20:50

你好，那計(jì)稅依據(jù)應(yīng)當(dāng)填寫0才是的

??球球?? 追問

2018-07-11 20:51

小微企業(yè)的文化事業(yè)費(fèi)專票不減免，普票減免？

鄒老師 解答

2018-07-11 20:52

你好，與開具的發(fā)票沒有關(guān)系，而是與收入金額有關(guān)

??球球?? 追問

2018-07-11 20:52

這是稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的，改動(dòng)不了。

鄒老師 解答

2018-07-11 20:53

你好，通過你單位增值稅申報(bào)表的收入獲取的數(shù)據(jù)？

??球球?? 追問

2018-07-11 20:54

改為0了，直接可以申報(bào)，對著沒？

??球球?? 追問

2018-07-11 20:56

像這樣的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，稅金及附加的金額填那里？

鄒老師 解答

2018-07-11 20:58

你好，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)按0申報(bào) 
管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，稅金及附加的金額填寫在利潤總額中

??球球?? 追問

2018-07-11 21:04

老師，是這樣嗎？直接申報(bào)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-11 21:05

你好，根據(jù)你填寫的申報(bào)表是有點(diǎn)問題的  
一個(gè)是有收入，沒有成本， 
第二個(gè)是利潤金額比收入還大

??球球?? 追問

2018-07-11 21:07

人員工資應(yīng)該按成本來算，但他們做分錄是把工資都放在了管理費(fèi)用里面

鄒老師 解答

2018-07-11 21:08

你好，需要做到成本與收入匹配的 
你這樣申報(bào)，數(shù)據(jù)一看就是有問題的

??球球?? 追問

2018-07-11 21:11

實(shí)際是虧損的是這樣的。那就這樣直接申報(bào)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-11 21:12

你好，成本與收入匹配，成本一般是不會超過收入的

??球球?? 追問

2018-07-11 21:13

老師這些數(shù)據(jù)需要填寫嗎？

鄒老師 解答

2018-07-11 21:14

你好，屬于高新技術(shù)企業(yè)，科技型中小企業(yè)，技術(shù)入股，以及有代理申報(bào)的情況，就需要做相應(yīng)勾選 的