MZ Chow 追問

2018-07-11 15:55

那怎么做分錄

MZ Chow 追問

2018-07-11 15:56

計入借方是用負(fù)數(shù)表示嗎

蔣老師 解答

2018-07-11 15:56

借：財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 
     貸:應(yīng)收賬款

MZ Chow 追問

2018-07-11 15:58

這個是應(yīng)付的

蔣老師 解答

2018-07-11 16:00

哦，這是對方給你們的現(xiàn)金折扣？ 
那就 
借：應(yīng)付賬款 
      財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣  （負(fù)數(shù)）

MZ Chow 追問

2018-07-11 16:02

那以前月份都直接在貸方了，也結(jié)賬了，這有影響嗎

蔣老師 解答

2018-07-11 16:03

你們是用友還是金蝶軟件呢？？

MZ Chow 追問

2018-07-11 16:04

金蝶，稅也報上去了，可不可以在七月份調(diào)下，要怎么調(diào)

蔣老師 解答

2018-07-11 16:05

哦，金蝶我不知道行不行，你檢查下余額表和你的利潤表數(shù)據(jù)對的上不，如果對的上就沒問題了

MZ Chow 追問

2018-07-11 16:05

對不上呢

MZ Chow 追問

2018-07-11 16:07

那這樣只能反過賬調(diào)賬嗎？

蔣老師 解答

2018-07-11 16:08

是的，就只能回去調(diào)一調(diào)了，成本費(fèi)用類的科目只能放在借方。

MZ Chow 追問

2018-07-11 16:09

那這樣對申報上去的報表有影響嗎

蔣老師 解答

2018-07-11 16:12

可能有一點(diǎn)影響，你下次申報的時候調(diào)整一下就是了，讓本年累計數(shù)據(jù)正確就行

MZ Chow 追問

2018-07-11 16:13

好的，謝謝老師