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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

程小峰老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-11 10:46

您好！在繳納服務(wù)費(fèi)的時(shí)候可以做：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)   貸：銀行存款/現(xiàn)金    抵扣的時(shí)候做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。抵扣的時(shí)候直接沖你的管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就行了。

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可以不用 直接銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
你好，是小規(guī)模 納稅人收入符合條件而減免的增值稅嗎？?
2022-01-11 22:05:41
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn)，不繳納增值稅，將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷(xiāo)售額不超過(guò)3萬(wàn)或季度不超過(guò)9萬(wàn)借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2019-04-10 09:05:16
你好，是的，是這樣的，您的處理是對(duì)的
2020-03-08 11:35:34
注意小規(guī)模納稅人沒(méi)有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
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